Как внести исправления в справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ при излишне удержанном НДФЛ за 2016 год?
Добрый день!
У сотрудника удержали больше НДФЛ за 2016 г., чем было нужно.
Сейчас нужно сдать уточненки по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 г.
Подскажите как правильно внести исправления.
2-НДФЛ 2016: сдаем корректировку с цифрой 1, заполняем все как должно быть, если бы мы заплатили все правильно, т.е. исключаем переплату из расчета
6-НДФЛ 2016: сдаем корректировку с цифрой 1, заполняем все как должно быть, если бы мы заплатили все правильно, т.е. исключаем переплату из расчета
Спасибо.
У сотрудника удержали больше НДФЛ за 2016 г., чем было нужно.
Сейчас нужно сдать уточненки по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 г.
Подскажите как правильно внести исправления.
2-НДФЛ 2016: сдаем корректировку с цифрой 1, заполняем все как должно быть, если бы мы заплатили все правильно, т.е. исключаем переплату из расчета
6-НДФЛ 2016: сдаем корректировку с цифрой 1, заполняем все как должно быть, если бы мы заплатили все правильно, т.е. исключаем переплату из расчета
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день!У сотрудника удержали больше НДФЛ за 2016 г., чем было нужно.Сейчас нужно сдать уточненки по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 г.Подскажите как правильно внести исправления.2-НДФЛ 2016: сдаем корректировку с цифрой 1, заполняем все как должно быть, если бы мы заплатили все правильно, т.е. исключаем переплату из расчета6-НДФЛ 2016: сдаем корректировку с цифрой 1, заполняем все как должно быть, если бы мы заплатили все правильно, т.е. исключаем переплату из расчетаСпасибо.Добрый день!
Правильно я понимаю, что излишне удержанный НДФЛ уже возвращен работнику?
Тогда (Письмо УФНС России по г. Москве от 30.06.2017 N 20-15/098896@):
- выделенное синим - верно;
- возвращенная сумма НДФЛ отражается по строке 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за период, в котором был осуществлен возврат. В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ данная операция не отражается. При этом уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий налоговый период не представляется.
